Сьогодні, 27 січня, на сесії Нововолинської міськради заслухають доповідь гендиректора ДП «Волиньвугілля» М.Гарбузюка. Цей документ журналісти отримали вчора, - пише Нововолинськ діловий.

Інформація по ДП «Волиньвугілля» для доповіді на сесії міської ради м.Нововолинська 27.01.2015 року

Державному підприємству «Волиньвугілля» було встановлено на 2014 рік завдання з видобутку вугілля - 400 тис.тонн. Фактичний видобуток за 2014 рік - 291,35 тис.тонн ( -108,65 т.т. до плану).

Це пов’язано з тим, що шахта «Бужанська» з березня 2014 р. до серпня не видобувала вугілля, на шахті не було ні однієї діючої лави. Крім того, в березні на шахті №9 «Нововолинська» вибула комплексно-механізована 411 лава, і тільки в травні здано в експлуатацію 5 південну лаву, оснащену індивідуальним кріпленням. Оснащення введених лав здійснювалось за рахунок перемонтажу обладнання з вибулих лав, а також придбання нових матеріалів, обладнання за власні кошти.

Але, починаючи з вересня місяця, після здачі в експлуатацію лави 466 на шахті «Бужанська», наше підприємство наростило темпи видобутку вугілля.

За рік пройдено всього гірничих виробок 4331 п.м, що на 619 п.м. менше плану, в тому числі розкривних і підготовчих виробок пройдено 3979 п.м. ( - 281 п.м до завдання).

Зольність видобутого вугілля в 2014 року складає 46,5% ( при плані 45%).

За 12 місяців 2014 р. реалізовано 120,1 тис.тонн готової вугільної продукції на суму 98,4 млн.грн. Оплачено 131,6 млн.грн.
Реалізація готової товарної вугільної продукції (концентрату) проводиться через оператора оптового ринку вугілля ДП «Вугілля України», а споживачами концентрату є Добротвірська ТЕС, Бурштинська ТЕС та останнім часом Калуська ТЕС і Вуглегірська ТЕС. За рік ДП «Вугілля України» перерахувало ДП«Волиньвугілля» як попередню оплату 35,9 млн.грн .

Ціна 1 тонни концентрату в грудні, який постачався на Добротвірську та Бурштинську ТЕС, – 830 грн., на Калуську ТЕС- 1080 грн.
Середня ціна 1 тонни готової товарної продукції за 12 місяців склала 684,47 грн. без ПДВ.
Витрати з собівартості готової вугільної продукції за рік — 441,7млн.грн., що на 29,4 млн. грн. менше від планової.

Повна собівартість 1 тонни за 2014 рік – 2986,7 грн.
В тому числі виробнича собівартість — 2736,22 грн (92,4%), адміністративні витрати на 1 тонну — 225,81 грн (7,6%) з них адмінвитрати апарату управління ДП — 86,23 грн (2,9%).

Збитки від виробництва готової товарної продукції за 2014 рік — 343,3 млн. грн.

Державна підтримка на часткове покриття витрат із собівартості на 2014 рік - 303,8 млн.грн. Фактично отримано 284,7 млн.грн. Недоотримано 19,1 млн грн., які були б спрямовані на виплату заробітної плати за листопад 2014 року і відсутність яких призвела до заборгованості по зарплаті. Лише 23 січня 2015 року закінчили виплату заробітної плати за листопад - коштами від реалізації. За грудень 2014 року необхідно виплатити заробітної плати з нарахуваннями 26 631 тис. грн.

На виплату заробітної плати з бюджету використано 267,4 млн.грн, на сплату спожитої електроенергії - 17,3 млн. грн.

За рік підприємством сплачено податків до державного бюджету 9,8 млн.грн, перераховано податку з доходів фізичних осіб в бюджет м. Нововолинська 8,6 млн. грн та сільські ради - 15млн.грн., єдиного соціального внеску 108 млн.грн, військового збору 988 тис. грн.

Середньоспискова чисельність працюючих за грудень 2930 осіб. За 2014 рік чисельність по підприємству в цілому зменшилась на 456 осіб, в тому числі: підземних робітників - на 207 осіб, шахтної поверхні - на 102 особи, керівників, фахівців і службовців - на 80 осіб, в тому числі апарат управління шахт - на 57 осіб, непромислова група - на 16 осіб та в інших підрозділах - на 51 особу.

Середньомісячна заробітна плата за 2014 рік - 5678 грн., працівників шахт - 5902 грн.

Кредиторська заборгованість на 1 січня 2015 року складає 489,4 млн.грн.

Проектне завдання з видобутку вугілля на 2015 рік становить 385 т.т. (зменшення планового завдання порівняно з поточним роком пов’язано із вибуттям з 2 кварталу шахти №1 «Нововолинська).
Обсяг товарної продукції 180,8 т.т.
Вартість готової товарної продукції становитиме 226,0 млн.грн.
Середня ціна 1 тонни готової товарної продукції – 1250,0 грн.
Витрати з собівартості готової товарної продукції становитимуть 405,5 млн.грн.

Собівартість 1 тонни готової товарної продукції у 2015 році - 2242,65 грн.

Збитки від реалізації готової товарної продукції - 179,5 млн.грн., на покриття яких у бюджеті 2015 року кошти не передбачені .

На виконання вимог п.15 прикінцевих положень Закону України від 28.12.2014 року № 86-VIII та Протоколу розгляду програми розвитку ДП «Волиньвугілля» на 2015 рік в Міненерговугілля готується наказ щодо зменшення витрат, у тому числі за рахунок скорочення чисельності всього і апарату управління на 20%, у першу чергу - за рахунок соціально захищених осіб (пенсійного віку).

За результатами розгляду програм у міністерстві на 2015 рік визначено: наказ Міненерговугілля від 25.11.2014року №839 «Про створення шляхом виділу ДП «Шахта № 1 «Нововолинська» діє, тому виробнича програма по даному підприємству розроблена до 1 червня поточного року із видобутком на 5 місяців 35 тис.т.; по ВП «Шахта Бужанська» завдання з видобутку вугілля 230 тис.т і фінансова допомога в оснащенні обладнанням лав; по ВП «Шахта №9 Нововолинська» завдання з видобутку на 2015 рік 120 тис. т і також виділення коштів на придбання техніки.